强化审计整改 提升工作质效

一直来，市国控集团高度重视审计工作，强化内部审计管理，结合国家审计要求和社会审计资源，三位一体，强化审计整改工作，持续堵塞制度漏洞，进一步提升工作质效，为集团高质量发展护航。

一是强化整改时限要求。对审计报告要求立行立改的问题，要求各相关部室、子公司需在3个月内完成整改。对审计报告要求分阶段整改的问题，要求各相关部室、子公司需在1年内完成整改。对审计报告要求持续整改的，要求各相关部室、子公司需在3年内完成整改。

二是加强整改分类指导。对审计报告反应的问题，集团审计风控部将各问题分类到各相关部室、子公司，要求及时完成整改要求，同时，定期提醒各相关单位注意审计整改时限要求，对问题整改有疑惑的，审计风控部对相关问题整改进行及时指导。

三是持续开展整改监督。对审计报告反应的相关问题，集团审计风控部定期对审计发现问题整改工作进行监督检查，对整改工作不到位不彻底的相关单位，立即提醒其限时整改，对少数消极整改，故意不整改的单位，集团将对相关单位主要负责人进行批评教育，要求立即整改，并在年底优秀考核上予以一票否决。